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罗浮山管委会2017年度预算公开
作者: 佚名  来源: 本站原创  发布日期:2017/4/19  浏览次数:266

一、部门基本情况

罗浮山风景名胜区管理委员会是博罗县人民政府派出的副处级参公事业单位,对罗浮山风景名胜区行使统一保护、规划、开发建设和行政管理等职权,内设7个行政职能科室和11个下属管理部门。单位核定总编制人数93人(其中:行政编制35人、事业编制58人),实有行政编制33人、事业编制44人、退休7人,其他人员(大学生村官、护林员、协管员人员等)21人;另有负责景区公益性服务工作包括景区售票、验票、安保、治安联防、环卫园艺、旅游咨询服务等工作人员286人;下辖澜石村、下浪村、酥醪村3个行政村和水果场社区,共有工作人员73人。


   2017年预算编制指导思想

2017年罗浮山管委会预算编制的指导思想是:继续加大对罗浮山5A级景区宣传力度,提高罗浮山景区的知名度,提升罗浮山景区的服务和管理水平,以景区建设和社会事务工作为中心,贯彻科学发展观和“以人为本”的经营管理理念,坚持增收节支、开源节流、量入为出的原则,正确处理加快景区建设发展与干部职工待遇稳步提高的关系,正确处理加快发展与保证景区各项工作正常运转的关系。进一步加大资金的筹措力度,优化经费支出结构,控制和压缩一般性支出,确保干部职工的工资、津贴和福利待遇的正常发放,确保景区运营管理和社会事务工作的正常运转。


2017年预算安排的原则和基本思路

1、坚持增收节支、量入为出、开源节流的原则和“过紧日子”的思想。收入方面,朱明洞景区门票收入在2016年的基础上增长15%,黄龙观及华首台资源费收入比2016年持平;支出方面,按照景区党委、管委会“四个确保”的要求,保证重点,兼顾一般。从严控制一般性支出,努力实现收支基本平衡。

2、坚持以人为本的原则,优先足额安排人员经费,在确保干部职工工资、福利待遇及村干部工资(景区负担部分)足额发放,另外再安排办公、景区运营和后勤等其他经费。

3、坚持以景区正常运营和社会事务稳定发展并重的原则,在确保管委会履行行政职能的基础上,根据经费来源情况,重点保障景区正常营运的资金需求,适当向景区环卫、园艺、宣传等方面倾斜,同时还要适当向景区管辖的“三村一场”社会事务尤其是教育、计生事业倾斜,其他经费与上年基本持平。

4、继续坚持从严管理融资项目资金的原则,确保融资项目资金的安全、规范、合法、高效使用。


2017年预算收支情况

 2017年预计收入4840万元,其中包括朱明洞景区门票收入4800万元,黄龙观资源、华首台资源管理费收入40万元。

2017年预算支出总额9805.78万元,主要包括工资福利支出,公务、商品和服务支出,对个人和家庭补助支出,税费支出以及7个项目支出。预算支出具体情况如下:

(一)工资福利支出共计982万元主要包括5个方面

1、管委会行政管理共有31人,2017年预计工资福利支出352.5万元。

2、管委会下属事业单位共有45人,2017年预计工资福利支出433.35万元,其中包括:景区监察大队88.02万元(9人),文物管理所68.41万元(7人),东纵纪念馆98.3万元(11人), 葛洪博物馆50.56万元(5人), 计划生育服务中心50.13万元(5人),安全生产管理所29.18万元(3人),朱明洞管理服务中心28.77万元(3人),社保所19.98万元(2人)。

3、管委会其他人员共有16人,2017年预计工资福利支出84.25万元,其中包括:护林人员22万元(6人),计生协管员6.5万元(1人),社会救助员6.3万元(1人),复退协管员6.3万元(1人),大学生村官43.15万元(7人)。

4、酥醪村、澜石村、下浪村、水果场等共有工作人员53人,2017年由管委会负担的工资福利预计支出112万元。

(二)公务、商品和服务支出3046万元,主要包括:

1、罗浮山管委会(含文化广场和游客中心)支出预算1030万元,其中:办公费20万元、水费35万元、电费100万元,邮电费18万元、物业服务管理费340万元(文化广场和游客中心保洁、绿化管护等)、差旅费20万元、设施维护费100万元、租赁费70万元(含游客接送车租赁费)、会议费12万元、公务接待费30万元、公务用车维护费20万元、其他交通费25万元(交通补贴、专业用车费用)、其它商品和服务支出250万元(主要包括:三村一社区管理服务支出150万元、门票印刷费50万元、派出所30万元、培训费5万、慰问、劳务费用等支出15万元)。

2、景区管理服务支出预算1736万元(含景区保安和售票人员558万元(90人),景区环卫园艺人员403万元(65人);朱明洞服务公司527万元(85人),治安联防队员248万元(40人)。

3、葛洪博物馆管理维护支出预算180万元,其中办公费3万元、水费2万元、电费40万元,维修维护费120万元,其它支出15万元。

4、东纵纪念馆管理维护支出预算100万元,其中办公费2万元、电费15万元、维修维护费80万元、其它支出3万元。

 

(三)对个人和家庭的补助预计支出120万元,包括退休人员费用82万元(7人)、个人抚恤10万元、生活补助20万元、其它补助8万元。

(四)税费支出预计110万元,主要是景区门票营业税及其附加。

以上一至四项共计4258万元,月均支出预算354.8万元。

(五)项目支出预算 5547.78万元,主要包括:

1、澜石村Y547线长澜线扩建工程款1615.08万元。

2、葛洪博物馆布展设计施工及外观改建一体化采购项目1338.44万元。

3、遗留未支付罗浮山旅游文化广场及游客服务中心前期费用723.84万元(其中设计费516.9万元,监理费110.91万元,勘察费66.49万元,造价咨询费29.54万元)。

4、罗浮山景区宣传推介费500万元,(预算包括:制作宣传手册和重要交通节点设置广告宣传100万,新闻媒体宣传推广200万,网络宣传推广100万元,旅行社宣传推广100万元)。

5、罗浮山澜石省级新农村示范片建设专项资金500万元。

6、第三届中医科学大会罗浮山管委会绿化升级改造项目(7项)489.16万元。

7、名村名镇升级(一期)罗浮大道C段建筑面改造工程381.26万元。


 2017年预算财政拨款“三公”经费支出合计50万元,与上年同期对比基本持平。

 

 

2017年部门预算表

表一、部门预算收支总表

表二、基本支出预算表

表三、运转性项目支出预算表

表四、功能类科目支出预算表

表五、经济类科目支出预算表

表六、部门负责管理的事业发展性项目支出预算表

表七、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

表八、单位基本情况表


2017年部门预算公开表(附件1附表)

 
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